第一章 项目概况

1.1 项目名称

       黄石畜禽果蔬卤制风味食品深加工项目

1.2 项目建设单位

       法定地址：黄石市劳动路35号

1.3 项目可研报告编制单位

       武汉佳农食品工程技术研究所

1.4 项目建设规模

       年深加工畜禽卤制品、蔬菜卤制品1200吨。

1.5 项目建设地点

       拟在黄石市黄金山开发区或河西工业园建设。

1.6 项目建设的主要内容

1.6.1 项目征地25955m2（合40亩）。新建联合厂房、动力车间、锅炉房及车库、污水处理站、办公楼、食堂及宿舍、外管工程和总图运输等内容。

1.6.2 新增工艺设备

       生产线4条，检测化验设备20台套。

1.6.3 公用设施

       ①供电：电力增容630KVA，以及变配电设施、线路等；

       ②给排水：水增容120m3/h，建给排水管网；

       ③蒸汽：新增4t/h吨燃气蒸汽锅炉1台，以及供汽管道系统。

1.6.4 建立环保、消防及工业卫生设施。

1.7 项目总投资及资金来源

1.7.1 项目总投资

       该项目总投资2454.75万元，其中建设投资2415.07万元，铺底流动资金72.72万元。

       本项目正常生产年份需流动资金242.39万元，其中铺底流动资金72.72万元。

1.7.2 资金来源

       项目投资中企业自筹1000万元，引资1000万元，其余为银行贷款。

1.8 结论

       畜禽果蔬卤制风味食品深加工项目，不仅符合国家和湖北省的农副产品深加工产业政策，又能提高企业的经济效益，增加地方的财政收入，增加养殖户的实际收入，还对推动我国食品工业的发展，加强畜禽副产品的深加工有着积极的意义。

       技术经济分析表明，该项目的经济效益较好，各项经济指标先进。项目实施后，新增就业岗位300个，同时发展养殖户500多户，带动莲藕种植户500户。

       通过财务分析，本项目正常生产期年收入为3825万元，年利润总额为521.35万元，所得税为130.34万元，所得税后利润为391.01万元。项目的投资利润率为19.76%，投资利税率为31.4%，财务内部收益率为（税前）23.48%，投资回收期（税前）为5.11年。

       该项目的经济效益、社会效益和环境效益均较理想，我们认为该项目的建设是可行的，建议尽快实施。

1.9 主要技术经济指标

       项目主要技术经济指标详见表1-1。

第二章 项目建设的依据、意义和必要性

2.1 国家产业政策和行业发展规划

2.2 项目的提出

       黄石市市长肖旭明指出：近年来黄石市坚持以科学发展观为指导，以优化资源利用方式为目标，以提高资源生产率和副产品利用率为重点，以提高经济增长质量和效益为中心，积极探索循环经济在资源型老工业城市的实现形式，取得了经济发展、生态改善和结构优化的“三赢”。

       必须坚持把调整和优化经济结构，寻求新的经济增长点作为发展循环经济的目标。发展循环经济，从根本上来讲就是要改变过去单一的资源型产业结构，构建有利于经济持续发展的循环型经济结构。近几年来，我们坚持把发展循环经济与经济结构调整紧密结合起来，在加快传统产业升级的同时，大力发展新产业，开发新产品。改变了过去产品结构中高消耗、粗加工、低附加值、竞争力不强的状况，有力地促进了全市工业的产品结构优化和升级换代。

       卤制风味鸭脖，最早起源于武汉精武路，麻辣鲜香、咸中带甜、红艳夺目；而妙处全出自卤料：精武鸭颈香，二十八料加老汤。从起初的无人知晓到一传十、十传百、直至传遍江城成为风靡全国的美食。为解决鸭脖长期保存的问题，2006年，精武鸭脖与有关科研院所合作，采用真空包装加高压杀菌技术，成功将这一美食工业化生产。黄石市来宾发公司依靠先进的加工技术和科学的管理手段，短短几年时间，成功将企业做大，从黄石总店发展到十几家连锁店和二十几家加盟店。为加快企业的跨越式发展，迫切需要按现代企业模式建设现代化的加工基地。

2.3 项目建设的依据

2.3.1 项目区概况

2.3.1.1 地理位置及区域范围

2.3.1.2 自然资源状况

2.3.2 建设地点选择

       黄金山新区，是黄石市到2020年城市总体规划中规划的新城区，承接着黄石城市发展重心的转移，是未来黄石的城市副中心。武汉城市圈建设为黄金山新区的开发提供了难得的机遇。因此，全力推进该区建设，促进黄石向百万以上人口的大城市迈步。黄石市委、市政府已作出了开发黄金山新区的战略决策，无论是城市建设，还是产业发展，黄金山新区都将是黄石未来的重中之重。该区是黄石市承接沿海产业转移的最大平台，也是黄石市发展新兴产业、推动产业升级的最大载体。

       2007年，该区突出抓好以20平方公里起步区为重点的基础设施建设工作，全长5.6公里的金山大道已建成通车，黄金山工业园规划的5个园区已经有3个动工兴建，谈山隧道和2座11万伏变电站，及20平方公里起步区的自来水加压站与供水管网工程都在加紧准备，年内实现供水、供电。

2.4 项目建设的意义

2.4.1 项目建设的必要性

2.4.1.1 是将资源优势转化为经济优势，壮大区域性主导产业的需要

2.4.1.2 是满足市场需求，促进食品加工业发展的需要

2.4.1.3 是充分发挥龙头企业的示范作用和带动农民增收的需要

2.4.2 项目建设的可行性

第三章 建设单位概况

3.1 公司的基本情况

       黄石市来宾发食品公司从2000年起，依靠其质量第一，卫生第一，诚信至上的经营理念，经营的鸭制品、豆制品、莲藕系列食品，麻、辣、脆、鲜、香五味俱全，口感独特，保质保鲜。特色主打产品“鸭脖、鸭掌”以其独特的中药配方远近闻名，各种规格的真空包装“来宾发”系列产品，20多个品种，是目前黄石唯一规模生产真空包装的风味食品、休闲食品。

       公司现有职工总人数60多人，其中固定职工50多人，拥有技术职称的技术人员10多人。

3.2 公司生产经营和企业管理情况

3.2.1 公司生产经营情况

       来宾发食品公司2007年实现产值近3000万，实现销售收入2200万，利税近200万。

       公司除黄石总店外，还在黄石市区、周边地区和武汉及省外开设了十几家连锁店和二十几家加盟店。

3.2.2 管理情况

3.3 项目实施的有利条件

3.3.1 产业优势

       在国家调整农业产业结构，尽快提高农民收入水平的产业政策指导下，畜牧养殖和畜禽产品深加工成为湖北省政府和黄石市政府重点扶持的产业。

3.3.2 资源优势

       黄石市及其周边地区拥有丰富的农副产品资源，具备绿色食品生产的有利条件。本工程兴建，不仅使资源得以充分利用，提高产品的附加值。项目立足农业，从种养殖、深加工、销售形成农业产业化产业链格局。

3.3.3 产品及市场优势

       公司依托先进的加工技术和配方在短短几年之内迅速赢得了市场和消费者得喜爱，从原有的3个产品发展到十多个不同口味的品种。稳稳站住黄石市场，并向武汉及利用加盟连锁的方式向省外发展，呈现良好的发展势头。

3.3.4 技术优势

       公司技术力量雄厚，产品加工技术成熟，工艺及生产设备先进，产品质量可靠，并有一批熟练的生产工人。

       公司与华中农业大学、湖北工业大学生物工程学院建立了长期的合作关系，充分利用其科研创新成果，服务于养殖农户，为畜禽产品的资源供应提供了产量和品质保证。

       公司与武汉佳农食品工程技术研究所紧密合作，产学研相结合，为风味食品和休闲食品的深加工提供了雄厚的技术保证。

第四章 市场预测

4.1 市场需求预测

4.2 产品进入国内外市场前景分析

       利用鸭副产品及果蔬加工卤制风味休闲食品，有着广阔的市场需求。作为一种提高人们生活质量的重要产品，也是温饱阶段向小康阶段乃至富裕阶段过渡中的必然产物。因此它普遍被食品行家们看好，是21世纪的市场热点产品。据有关资料显示，目前世界休闲食品市场的年销售额超过400亿美元。根据我国休闲食品专家李培圩所提出的分类方法，生产出的休闲食品有八大类：

       1、谷物膨化类：炒米花、爆玉米花、年糕干等；

       2、油炸果仁类：花生、杏仁、蚕豆瓣、黄豆、桃仁等；

       3、油炸薯类：甜薯片、慈菇片、土豆片等；

       4、油炸谷物类：油枣、龙虾片等；

       5、非油炸果仁类：瓜子、鱼片、糖花生、椒盐小核桃、松仁、五香豆等；

       6、糖食类：中式糖果、蜜饯、果脯、栗羊羹、山楂片、冰糖葫芦等；

       7、肉禽鱼类：肉松、肉枣、肉脯、肉干、鱼片干、虾干、干贝、鱿鱼干、肫肝等；

       8、干制果蔬类：果类中的芒果、苹果、香蕉、葡萄、杏仁等都早已有干制休闲食品。蔬菜中亦有胡萝卜、笋豆脯、甜薯、豆腐干等。

       目前直接进口的休闲食品还不算多，如果以4万吨计算，我国平均每人消费量仅为33.2克，消费水平极低，发展速度不能令人满意。

       作为健康平衡膳食的一部分，随着近年人们生活水平的不断提高，风味休闲食品也逐渐成为其消费的主流食品。在国庆黄金周期间，全国各地的商场、超市的各种休闲食品的销量都有较大幅度的提高，显示出该行业较大的发展潜力和空间，但与世界其他国家相比，无论在品种、口味、包装等方面都还存在较大的差距。

       卤制休闲食品是一种提高人们生活质量的重要产品，也是温饱阶段向小康阶段乃至富裕阶段过渡中的必然产物。因此它普遍被食品行家们看好，认为是21世纪的市场热点产品。

第五章 工艺技术方案

5.1 产品方案及质量指标

5.1.1 产品方案

       来宾发系列风味产品主要以鸭系列：鸭脖、鸭锁骨、鸭掌；蔬菜系列：莲藕、豆干为主。年生产时间以250天计算，各产品方案如下：

表5－1 产品方案表

品种	年产量（吨）	产品包装规格	年产量 （万袋）	销售单价	销售单价	年销售额 （万元）
卤鸭脖	300	240g/袋	125
卤鸭锁骨	300	200g/袋	150
卤鸭掌	150	200g/袋	75
卤莲藕	300	100g/袋	300
卤豆腐干	150	100g/袋	150

       按以上产品系列，年消耗原料1200吨，年产值可达3825万元。

5.2 工艺方案设计

5.2.1 鸭脖

       原料消耗为300吨，可用于生产卤制鸭脖125万袋，包装规格为240g袋装。

5.2.2 鸭锁骨

       原料消耗为300吨，可用于生产卤制鸭锁骨产品150万袋，包装规格为200g真空袋装。

5.2.3 鸭掌

       原料消耗为150吨，可用于生产卤制鸭掌75万袋，包装规格为200g真空袋装。

5.2.4 卤制莲藕

       原料消耗为300吨，可用于生产卤制鸭脖300万袋，包装规格为100g真空袋装。

5.2.5 主要工艺设备表（见表5-1）

       表5-1 主 要 工 艺 设 备 表

序 号	设备名称	能力或技术要求	单 位	数 量	备注
1-1	冲浪式清洗机	Cxj-3	台	2
1-2	万能洗菜机	XC-70	台	1
1-3	可倾夹层锅	500L	台	4
1-4	可倾夹层锅	300L，JB	台	4
1-5	切瓜果机		台	2
1-6	不锈钢卧式杀菌锅	GT7C5-1	台	2
1-7	热打码机	HP-241	台	2
1-8	封箱机	FXJ6050	台	2
1-9	全自动真空包装机	DZ-1000	台	3
1-10	喷码机	T-380	台	1
1-11	喷码输送机	SSJ	条	1
1-12	微波杀菌机		台	1
1-13	空气自净器	ZJ-800	台	4
1-14	臭氧发生器		台	1
1-15	不锈钢工作台	2000×1000	台	8

5.2.6 单位产品消耗定额（见表5-3）

       表5-3 单位产品消耗定额表

第六章 总图及建筑工程、建设期限

6.1 总图

6.2 建筑工程

       本项目按食品厂标准设计，厂房外墙采用100mm厚玻璃棉夹芯彩钢板，窗台以下采用240厚多孔砖墙，内墙为50mm厚玻璃棉彩钢板，1.2m高瓷砖墙裙，水磨石地面，塑钢门窗，屋面为夹芯彩钢板。各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型见表6-1。

6.3 实施进度安排

第七章 公用配套工程

7.1 给水工程

7.2 排水工程

7.3 供电

7.4 供热

7.5 通风和制冷

7.6 辅助生产设施

7.7 地震设防

7.8 消防

7.9 职业安全卫生

第八章 环境影响评价

8.1 建设地点的环境现状

8.2 主要污染物和污染源

8.3 推荐治理方案及预处理效果

8.4 绿化

第九章 节 能

9.1 设计依据

9.2 节能措施

第十章 投资估算与经济评价

10.1建设投资估算

       项目建设投资：2415.03万元。（附表1）

       流动资金估算：项目流动资金按运转过程逐项估算。正常生产期年需流动资金242.39万元。

10.1.2总投资（附表2）

       该项目总投资为2454.75万元，其中建设投资2415.03万元，铺底流动资金72.72万元(30%的流动资金)。

10.1.3资金筹措

       资金用款计划：根据拟定的项目实施进度计划，该项目建设投资拟安排在一年内使用。流动资金拟在项目建成投产后根据生产计划安排使用（投产后）

       资金来源：本项目总投资2454.75万元。其中自筹1000万元，引资1000万元，其余为银行贷款。

10.2 经济评价

10.2.3利润估算

       正常生产期年收入为3825万元，年利润总额为521.35万元，年销售税金及附加305.65万元，所得税为130.34万元，所得税后利润为391.01万元。

       财务内部收益率： 18.24％

       财务净现值(i=10％) 981万元

       投资回收期(含建设期) 6.02年

第十一章 可行性研究报告结论和建议

11.1可行性研究报告结论

       畜禽果蔬卤制风味食品深加工项目，不仅符合国家和湖北省的农副产品深加工产业政策，又能提高企业的经济效益，增加地方的财政收入，增加养殖户的实际收入，还对推动我国食品工业的发展，加强畜禽副产品的深加工有着积极的意义。

       技术经济分析表明，该项目的经济效益较好，各项经济指标先进。项目实施后，新增就业岗位300个，同时发展养殖户500多户，带动莲藕种植户500户。

       通过财务分析，本项目正常生产期年收入为3825万元，年利润总额为521.35万元，所得税为130.34万元，所得税后利润为391.01万元。项目的投资利润率为19.76%，投资利税率为31.4%，财务内部收益率为（税前）23.48%，投资回收期（税前）为5.11年。

11.2 可行性研究报告建议

       总之，该项目的经济效益、社会效益和环境效益均很理想，我们认为该项目的建设是可行的，建议尽快实施。